Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5606
Monto Contrato
₲ 19.205.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.264.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.264.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198857
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones de las artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby