Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000857
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8798
Monto Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.222.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.222.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cinta Testigo
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu