Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109553
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18749
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Implementación de las Politicas Publicas en Calidad de Vida y Salud con Equidad-Fase-II(AECID)