Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006404
Monto de la Factura
₲ 14.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.016.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7283
Monto Contrato
₲ 14.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.328.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.328.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198727
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA-2do llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud