Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0008787
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SUDAMERICANA SA
RUC
80021514-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4998
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)