Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003944
Monto de la Factura
₲ 4.543.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49248
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2606
Monto Contrato
₲ 4.543.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.320.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.320.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora