Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.739.728
Nro. Solicitud de Transferencia
95533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LOPEZ DURE
RUC
2510054-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15709
Monto Contrato
₲ 2.739.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.605.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.605.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205532
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aparatos de Fax, Teléfonos y Camaras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico