Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6206
Monto Contrato
₲ 1.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.602.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.602.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo