Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041343
Monto de la Factura
₲ 7.046.975
Nro. Solicitud de Transferencia
42041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.046.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2574
Monto Contrato
₲ 7.046.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.701.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.701.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197396
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidasy Fumigantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL