Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 1.085.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3063
Monto Contrato
₲ 3.671.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.587.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.587.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad