Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 314.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6506
Monto Contrato
₲ 338.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud