Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 15.748.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2329
Monto Contrato
₲ 21.640.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.579.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.579.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196006
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de plastico
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social