Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 25.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9728
Monto Contrato
₲ 42.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.312.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.312.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos, Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu