Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003524
Monto de la Factura
₲ 15.444.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102397
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.444.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
26/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11932
Monto Contrato
₲ 52.201.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.952.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.952.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque