Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 1.172.200
Nro. Solicitud de Transferencia
32301
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1855
Monto Contrato
₲ 1.172.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198835
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY