Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023276
Monto de la Factura
₲ 3.111.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89958
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12991
Monto Contrato
₲ 3.111.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.958.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203688
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, utiles y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical