Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108992
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13788
Monto Contrato
₲ 940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"