Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 4.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6067
Monto Contrato
₲ 4.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198914
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby