Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0043325
Monto de la Factura
₲ 2.009.860
Nro. Solicitud de Transferencia
67010
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.009.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3481
Monto Contrato
₲ 2.009.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.911.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.911.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare