Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024902
Monto de la Factura
₲ 7.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54960
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3432
Monto Contrato
₲ 7.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari