Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0036687
Monto de la Factura
₲ 5.116.430
Nro. Solicitud de Transferencia
32748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0965
Monto Contrato
₲ 6.019.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.724.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.724.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo