Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107432
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA DISEL SRL
RUC
80004233-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14537
Monto Contrato
₲ 76.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.598.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.598.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198958
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON