Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000630
Monto de la Factura
₲ 5.759.960
Nro. Solicitud de Transferencia
61355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5782
Monto Contrato
₲ 5.836.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.550.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.550.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197657
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y Mat. Elect., Herram. menores, insumos metalic., no metalicos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical