Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005675
Monto de la Factura
₲ 79.950
Nro. Solicitud de Transferencia
71400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6609
Monto Contrato
₲ 1.359.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190926
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico