Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11500
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203045
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby