Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 7.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO DAVALOS ROTELA
RUC
2988062-9
Número de Contrato
020-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5336
Monto Contrato
₲ 89.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.578.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.578.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191485
Nombre de la Licitación
RESTAURACION Y/O REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA