Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48274
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2824
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari