Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87268
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3826
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198311
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora