Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7665
Monto Contrato
₲ 1.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.534.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y REFRIGERACION Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare