Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 10.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5382
Monto Contrato
₲ 85.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.579.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.579.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198725
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)