Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006407
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1821
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.964.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.964.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194874
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Comunes.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional