Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 1.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68801
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEYLA ELIZABETH ANAZCO OZORIO
RUC
2482284-1
Número de Contrato
019/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4423
Monto Contrato
₲ 1.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.402.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199103
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata