Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 6.235.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6560
Monto Contrato
₲ 6.235.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.929.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.929.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de cocina y comedor
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero