Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 574.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87554
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
32 - 33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8926
Monto Contrato
₲ 6.378.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.066.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.066.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195783
Nombre de la Licitación
Utiles Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio