Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 9.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.828.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9194
Monto Contrato
₲ 22.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.624.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.624.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199044
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero