Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043556
Monto de la Factura
₲ 2.569.550
Nro. Solicitud de Transferencia
32750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.569.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0960
Monto Contrato
₲ 2.569.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.443.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.443.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo