Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 283.750
Nro. Solicitud de Transferencia
55228
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2831
Monto Contrato
₲ 283.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari