Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7818
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.215.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.215.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma