Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 23.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105747
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
26/1/2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15417
Monto Contrato
₲ 23.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.699.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205244
Nombre de la Licitación
PROYECTORES MULTIMEDIA, PANTALLAS DE PROYECCION
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones