Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 3.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102273
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
209/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13933
Monto Contrato
₲ 3.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.744.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.744.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS Y UNIFORMES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque