Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010019
Monto de la Factura
₲ 5.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6238
Monto Contrato
₲ 5.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.452.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.452.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193042
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer