Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 2.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3957
Monto Contrato
₲ 2.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.579.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.579.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"