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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 48.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.338.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
72/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15235
Monto Contrato
₲ 48.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.968.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.968.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204336
Nombre de la Licitación
mantenimiento de Edificios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)