Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14502
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204069
Nombre de la Licitación
Mantenimeinto y reparacion de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad