Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014173
Monto de la Factura
₲ 35.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80168
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9425
Monto Contrato
₲ 35.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.045.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.045.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202523
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social