Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 29.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102275
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.738.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
208/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13932
Monto Contrato
₲ 42.255.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.184.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.184.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS Y UNIFORMES VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque