Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8457
Monto Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.878.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.878.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190712
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico