Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 40.906.263
Nro. Solicitud de Transferencia
108437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.906.263
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA CASTORA MARIN DE GALEANO
RUC
722219-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14367
Monto Contrato
₲ 40.906.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.901.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.901.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198731
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE PRODUCTOS SDE ARTES GRAFICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)