Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003969
Monto de la Factura
₲ 2.933.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.933.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
5/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2371
Monto Contrato
₲ 13.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.789.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195563
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES