Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 54.142.250
Nro. Solicitud de Transferencia
96062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.142.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-16363
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.421.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.421.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FRIGORIFICA Y GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL